Cellebrite, 기록적인 2025년 4분기 및 연간 실적 발표

셀레브라이트, 2025년 견고한 실적 발표 및 2026년 성장 가속화 전망 AI 기반 디지털 조사 및 정보 솔루션 분야의 글로벌 선두 기업 Cellebrite (NASDAQ: CLBT)가 2025년 12월 31일 마감된 3개월 및 12개월 재무 결과를 발표했습니다. Thomas E. Hogan Cellebrite CEO는 "2025년을 의미 있는 전략적 진전으로 마무리한 견고한 4분기로 마감했습니다"라며, "우리의 Inseyets 솔루션을 디지털 포렌식 분야의 골드 스탠다드로 확고히 했고, SaaS 및 클라우드 기반 솔루션의 강력한 채택을 이끌었으며, 첫 주요 인수를 완료하고 회사 전반에 걸쳐 중요한 인재를 영입했습니다. 어려운 미국 연방 정부 지출 환경에도 불구하고, 2025년 ARR(연간 반복 매출)이 21% 성장했으며, 이는 우리의 주요 지역 및 핵심 솔루션 전반의 확장과 Corellium의 소폭 기여를 반영합니다. 수익 성장을 달성하면서 이익 마진을 확대하고 뛰어난 잉여 현금 흐름을 창출한 우리의 성공은 플랫폼의 가치, 고객 관계의 강점, 그리고 신중한 지출과 최적화된 자원 배분에 대한 지속적인 헌신에 대한 직접적인 결과입니다."라고 말했습니다. Hogan CEO는 또한 "2026년 전망은 ARR 성장 가속화에 대한 우리의 확신을 반영합니다. 우리 사업에 대한 긍정적인 거시 경제 역풍은 지속되고 있습니다. 우리는 글로벌 법 집행, 국방 및 정보 기관, 그리고 민간 부문에 걸쳐 관계를 확장할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 우리는 Inseyets 전환의 지속, 새로운 고급 잠금 해제 기능, Guardian Forensics의 광범위한 채택과 곧 출시될 Guardian Investigate, AI 기반 분석 기능 확장, Corellium 솔루션의 민간 및 공공 부문 전반에 걸친 글로벌 배포, 미국 연방 부문의 예상 반등, 드론 포렌식 분야의 새로운 리더십 위치 확보, 그리고 국방 및 정보 부문에 대한 투자 증가를 포함한 다양한 신규 및 기존 성장 기회를 가지고 2026년을 시작합니다. 언제나 그렇듯이, 우리는 책임감 있는 수익성과 이에 따른 잉여 현금 흐름의 강점을 유지할 것입니다. 저는 이 팀과 우리 국가, 지역 사회, 그리고 기업을 안전하게 지키는 데 계속해서 중요한 역할을 수행하고 있다는 사실에 자부심을 느낍니다."라고 덧붙였습니다. 2025년 4분기 재무 하이라이트 * 매출: 1억 2,880만 달러, 전년 동기 대비 18% 증가 * 구독 매출: 1억 1,550만 달러, 전년 동기 대비 21% 증가 * 총 연간 반복 매출(ARR): 4억 8,080만 달러, 전년 동기 대비 21% 증가 * 총 ARR에는 2025년 12월 1일 Cellebrite가 인수한 Corellium의 ARR 1,610만 달러가 포함됩니다. Corellium의 ARR을 제외하면 Cellebrite의 ARR은 유기적으로 17% 증가한 4억 6,470만 달러를 기록했습니다. * 구독 매출 달러 기준 순 유지율: 116% * GAAP 총이익 및 총이익률: 각각 1억 910만 달러 및 84.7% * 비 GAAP 총이익 및 총이익률: 각각 1억 1,080만 달러 및 86.0% * GAAP 순이익: 2,130만 달러 * 비 GAAP 순이익: 3,670만 달러 * GAAP 희석 주당 순이익: 0.08달러 * 비 GAAP 희석 주당 순이익: 0.14달러 * 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진: 각각 3,830만 달러 및 29.8% 2025년 연간 재무 하이라이트 * 매출: 4억 7,570만 달러, 전년 대비 19% 증가 * 구독 매출: 4억 2,700만 달러, 전년 대비 21% 증가 * GAAP 총이익 및 총이익률: 각각 4억 500만 달러 및 84.2% * 비 GAAP 총이익 및 총이익률: 각각 4억 460만 달러 및 85.1% * GAAP 순이익: 7,830만 달러 * 비 GAAP 순이익: 1억 3,050만 달러 * GAAP 희석 주당 순이익: 0.31달러 * 비 GAAP 희석 주당 순이익: 0.51달러 * 조정 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진: 각각 1억 2,760만 달러 및 26.8% 최근 사업 하이라이트 Cellebrite, 선도적인 휴대용 드론 포렌식 역량 추가 위한 SCG Canada 인수 발표 Cellebrite는 또한 오늘 휴대용 디지털 포렌식 솔루션 분야의 선두 업체인 SCG Canada Inc.를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 이 솔루션은 수십 개의 가장 일반적인 무인 항공기(UAV)에서 중요한 포렌식 아티팩트의 추출, 디코딩 및 시각화를 가능하게 합니다. 이 인수는 빠르게 성장하는 디지털 증거 범주에서 데이터를 수집하고 검토하는 Cellebrite의 디지털 포렌식 역량을 더욱 확장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 드론 사용이 급증하고 있으며, 2026년 드론에 대한 글로벌 지출은 20% 증가한 535억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 드론은 수많은 건설적인 용도로 사용되지만, 잠재적인 피해와 범죄 추구에도 사용될 수 있습니다. 2025년 미국에서만 약 120만 건의 드론 위반이 발생했으며, 이는 드론의 글로벌 확산 균형을 맞추는 데 있어 포렌식 및 완화 조치가 중요한 요소임을 시사합니다. Thomas Hogan은 "향후 몇 년 동안 드론 데이터와 아티팩트가 모바일/휴대폰에 이어 정의와 안전 추구에 있어 두 번째로 가치 있는 데이터 소스가 될 수 있다고 믿습니다. 이는 국방, 지역 법 집행, 그리고 공항 및 스포츠 경기장과 같은 밀집된 지역의 중요 인프라 주변의 공역을 확보하는 데 중점을 둔 민간 기업을 포함한 여러 고객 그룹에 적용됩니다. 이는 Cellebrite의 전반적인 가치 제안을 더욱 강화하고, 현대 조사 및 정보 수집의 중요한 구성 요소인 다중 데이터 소스 분석을 위한 AI 기반 플랫폼의 영향을 더욱 높이는 데 있어 작지만 중요한 움직임입니다."라고 말했습니다. 이 거래가 완료되면 국방 및 정보에 중점을 둔 Cellebrite 고객은 현장에서 미션 크리티컬 데이터에 대한 신속한 액세스 및 시각화를 위한 고도로 휴대 가능하고 배터리 구동 솔루션의 추가로 혜택을 받을 것입니다. 이는 궁극적으로 생명을 구할 수 있는 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 지원하는 기능입니다. 또한, 전 세계 법 집행 기관은 국경 및 교도소 간 밀수품 운송, 항공 여행 방해, 대규모 행사 및 공공 인프라와 같은 다양한 악의적인 목적으로 상업용 드론 사용이 증가함에 따라 귀중한 포렌식 역량을 확보하게 될 것입니다. 이 거래는 관례적인 거래 종결 조건에 따라 이번 분기 말에 완료될 것으로 예상됩니다. 거래 조건은 공개되지 않았습니다. 혁신 디지털 포렌식: Cellebrite는 2025년 말까지 설치된 디지털 포렌식 라이선스 기반의 약 55%를 Inseyets로 전환했으며, 이는 회사의 원래 목표인 50%를 초과 달성하며 Inseyets의 시장 및 기술 리더십을 더욱 입증했습니다. Cellebrite는 또한 Android, Apple iOS 및 피처폰 전반에 걸쳐 모바일 전화 액세스 기능을 지속적으로 확장했으며, 향후 몇 달 안에 일반에 공개될 혁신을 계획하고 있습니다. AI: Cellebrite는 AI에 대한 투자를 지속적으로 늘려왔습니다. 회사는 머신러닝 모델, 생성형 AI 기능 및 에이전트 AI 기능을 발전시키기 위해 AI 연구 및 엔지니어링 팀을 더욱 확장했습니다. Cellebrite는 또한 Cellebrite SaaS 플랫폼에 내장된 확장 가능한 AI 에이전트 프레임워크를 활용하는 AI 계층을 구축했습니다. 또한 Cellebrite는 최근 AI 혁신 센터를 설립하여 포트폴리오의 지속적인 확장을 지원했습니다. Cellebrite의 최신 AI 지원 기능 중 일부는 조사 팀이 더 강력한 사례 서사를 구축하고, 안전하고 통합된 작업 공간에서 원활하게 협업하며, 디지털 포렌식 데이터, 비디오, 통화 상세 기록, 공개 소스 정보에서 사례 기록, 번호판 판독기 정보, 탄도 및 지리 위치 데이터에 이르기까지 광범위한 증거 및 파일 유형을 분석하는 데 도움이 되도록 설계된 Guardian Investigate 솔루션에 통합될 것입니다. Guardian Investigate는 현재 제한적으로 출시되었으며 2026년 초 봄에 일반에 공개될 예정입니다. 시장 진출: 2026년 2월 5일, Cellebrite는 2026년 산업 동향 설문 조사를 발표했으며, 전 세계 공공 및 민간 부문에 걸쳐 디지털 조사를 형성하는 주요 과제, 변화 및 기회에 대한 데이터 기반 통찰력을 강조했습니다. 추가 재무 정보는 당사 웹사이트 투자자 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다: https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results 재무 전망 David Barter Cellebrite CFO는 "2025년 4분기 실적은 우리의 모델의 복원력을 강조합니다. 견고한 ARR 확장, 특히 SaaS 및 클라우드 지원 솔루션의 지속적인 구독 모멘텀, 그리고 뛰어난 잉여 현금 흐름 창출입니다. Cellebrite는 2026년에 효율적으로 확장하고 ARR 성장률을 재가속화할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 지속 가능한 장기 성장을 위해 자본을 신중하게 배분함에 따라, 불리한 외환 환경과 관련된 일시적인 영향에도 불구하고 2026년에는 강력한 운영 수익성과 30% 이상의 잉여 현금 흐름 마진을 유지할 계획입니다."라고 말했습니다. 회사의 2026년 1분기 및 연간 재무 기대치는 다음과 같습니다. 2026년 1분기 기대치 (2026년 2월 11일 기준) ARR: 4억 9,100만 달러 - 4억 9,300만 달러 연간 성장: 20% - 21% 매출: 1억 2,600만 달러 - 1억 2,800만 달러 연간 성장: 18% - 20% 조정 EBITDA: 2,600만 달러 - 2,800만 달러 조정 EBITDA 마진: 21% - 22% 2026년 연간 기대치 (2026년 2월 11일 기준) ARR: 5억 6,700만 달러 - 5억 7,300만 달러 연간 성장: 18% - 19% 매출: 5억 6,500만 달러 - 5억 7,100만 달러 연간 성장: 19% - 20% 조정 EBITDA: 1억 4,900만 달러 - 1억 5,500만 달러 조정 EBITDA 마진: 26% - 27% 컨퍼런스 콜 정보 Cellebrite는 오늘 오전 늦게 2025년 4분기 재무 결과 검토 및 2026년 전망 논의를 위한 라이브 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 개최할 예정입니다. 관련 세부 정보는 다음과 같습니다. 날짜: 2026년 2월 11일 수요일 시간: 오전 8시 30분 (동부 표준시) 전화 접속 번호: 203-518-9814 / 800-274-8461 컨퍼런스 ID: CLBTQ425 이벤트 URL: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q4-2025-financial-result